政府信息公开

目  录

第一部分  林芝市商务局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市商务局2024年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  林芝市商务局2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、重点项目绩效评价结果

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市商务局概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市商务局2024年度部门决算编制范围的单位包括办公室(政工人事科）、消费促进科、市场体系建设科、商贸管理服务科、对外经贸管理科、电子商务科、机关后勤服务中心（不定级）、商务信息与国际交流服务中心（正科级）、供销合作社（副县级）等9个部门。

二、部门职责和机构设置

（一） 部门职责

1.起草商务领域地方性法规和政府规章草案。拟订全市商务发展中长期规划和年度计划并组织实施。研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

2.拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展。研究提出全市利用外资的发展规划并组织实施。指导全市商业网点、商品市场(现货交易类)规划及商业体系建设工作。

3.负责推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的建议,推动物流配送、电子商务、流通规范化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

4.负责推进商务领域信用体系建设,指导商业信用销售,建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为,推动重要产品追溯机制建设。按规定权限对拍卖等特殊流通行业进行监督管理。

5.组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按职责分工负责重要消费品(食糖除外)储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订全市酒类、药品流通发展规划和制度,对酒类、药品流通发展进行指导。

6.研究提出推进全市电子商务发展建议,会同有关部门拟订全市电子商务发展规划并组织实施。推进全市商务系统信息化建设。

7.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。指导全市贸易促进活动和外贸促进工作。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施。推动进出口品牌建设。组织实施国家拟订的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。大力发展边境贸易,指导边境小额贸易、边民互市贸易。

8.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。按规定权限,推进进出口贸易规范化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

9.会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的政策、规划,牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施,推动服务外包平台建设。

10.配合上级商务部门调查国(境)外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法,组织实施全市反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响。贯彻执行进出口公平贸易预警机制。

11.按规定权限开展外商投资促进、保护和管理工作。指导规范全市对外招商引资活动。指导经济技术开发区、边(跨)境经济合作区、综合保税区等有关工作。指导管理全市外商投资企业进出口工作。

12.负责全市商务领域会展业促进与管理工作。

13.按规定权限负责全市对外投资和经济合作工作,执行国家有关对外投资和经济合作政策。依法监督管理对外承包工程、劳务合作(含公民出境就业)等。指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,贯彻落实国家、自治区对外投资管理办法和政策。

14.执行上级商务部门对外援助计划和项目,监督检查项目执行情况。

15.贯彻执行国家和自治区的口岸工作政策,负责全市口岸建设和管理相关工作。

16.负责本行业本领域安全生产监督管理和应急处置工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

林芝市商务局设6个内设机构（正科级）分别为：

1.办公室(政工人事科)

2.消费促进科

3.市场体系建设科

4.商贸服务管理科

5.电子商务科

6.对外经贸管理科

林芝市商务局设参公机构2个：

1.供销合作社（副县级）下设发展科（副科级）1个

2.商务信息与国际交流服务中心（正科级）1个

林芝市商务局设事业机构1个：

机关后勤服务中心（不定级）

（三）人员编制

林芝市商务局机关行政编制11名。其中：县级领导职数5名，科级领导职数6名，事业编制13名。2024年度末实际人员33人；行政21人，参公7人，工人5人，(编外：志愿者1人、公益性岗位2人)。

第二部分

林芝市商务局2024年度决算明细表

2024年部门决算公开表xlsx

第三部分

林芝市商务局2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我局2024年收入为12172.82万元（含政府性基金预算财政拨款收入2679万元、其它收入26.32万元），年初结转结余87.31万元，收入总计为12260.13万元。其中，一般公共预算财政拨款收入决算数比2023年总收入增加7568.66万元，与上年同期相比增加161.33％；政府性基金预算财政拨款收入决算数为2679万元，较上年增加2679万元，国有资本性经营预算财政拨款收入决算数0万元，较上年增减无变化。2024年总支出为12188.52万元，比2023年支出4613.81万元增加7574.71万元，增加164.17％。收入增加的主要原因是2024年增加了消费领域消费促进活动、林芝市集中采购和跨区域冷链配送项目、消费品以旧换新补贴资金、农村寄递物流“最后一公里”补贴和农特产品减免邮费等相关的项目资金。年末结转结余71.61万元，为其它收入资金。

二、收入决算情况说明

一般公共预算当年财政拨款规模和结构情况

2024年我局一般公共预算财政拨款收入9467.5万元，占预算总收入的77.22％。政府性基金预算财政拨款收入2679万元，占预算总收入的21.85％。年初结转和结余87.31万元，占预算总收入的0.71％。

其他收入预算当年财政拨款规模和结构情况

2024年我局其他预算收入26.32万元，占预算总收入的0.21％。

    三、支出决算情况说明

2024年预算支出为12188.52万元，较上年增加7574.71万元。基本支出1089.97万元，较上年减少13.91万元。其中人员经费1019.33万元，较上年减少22.71万元。公用经费70.64万元，较上年增加8.8万元。项目支出11098.54万元，较上年增加7588.61万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

    （一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年收到财政拨款收入决算数为12260.13万元，较上年增加7568.66万元，其中收到年初财政拨款结转结余为87.31万元，较上年减少659.99万元；一般公共预算财政拨款收入9467.5万元，较上年增加支出5523.33万元；政府性基金预算财政拨款收入2679万元，较上年增加2679万元。2024年支出决算数12188.52万元，较上年增加7574.71万元，其中9509.52万元为2024年一般公共预算财政拨款收入，2679万元为2024年政府性基金预算财政拨款收入。

    （二）财政拨款支出决算总体情况

     2024年支出12188.52万元，较上年增加7574.71万元，其中基本支出1089.97万元，占总支出数的8.94％；项目支出11098.54万元，占总支出数的91.06％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出决算数12188.52万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出7321.62万元，占60.07％；社会保障和就业支出101.75万元，占0.83％；卫生健康支出74.07万元，占0.61％；资源勘探工业信息等支出2820万元，占23.14％；商业服务业等支出1793.21万元，占14.71％；住房保障支出77.85万元，占0.64％。

    （四）财政拨款支出决算具体情况

    1.（201）一般公共服务支出（13）商贸事务（01）行政运行：856.87万元。

    2.（201）一般公共服务支出（13）商贸事务（03）机关服务：14万元。

    3.（201）一般公共服务支出（13）商贸事务（08）招商引资：5.79万元。

4.（201）一般公共服务支出（13）商贸事务（99）其它商贸事务支出：6444.97万元。

    5.（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：100.68万元。

    6.（208）社会保障和就业支出（27）财政对其他社会保险基金的补助（01）财政对失业保险基金的补助：0.45万元。

7.（208）社会保障和就业支出（27）财政对其他社会保险基金的补助（02）财政对工伤保险基金的补助：0.62万元。

8.（210）卫生健康支出（04）公共卫生（09）重大公共卫生服务：6.12万元。

9.（210）卫生健康支出（04）公共卫生（10）突发公共卫生事件应急处理：9.66万元。

10.（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（01）行政单位医疗：46.9万元。

11.（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（03）公务员医疗补助：11.4万元。

12.（215）资源勘探工业信息等支出（02）制造业（99）其他制造业支出：141万元。

13.（215）资源勘探工业信息等支出（98）超长期特别国债安排的支出（02）制造业：2679万元。

14.（216）商业服务业等支出（02）商业流通事务（99）其他商业流通事务支出：1088.63万元。

15.（216）商业服务业等支出（99）其它商业服务业等支出（01）服务业基础设施建设：698.58万元

16.（216）商业服务业等支出（99）其它商业服务业等支出（99）其它商业服务业等支出：6万元

17.（221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金：77.85万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出决算情况说明

为有效落实中央、自治区、市委关于厉行节约的各项规定，进一步规范因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的管理，从严控制“三公”经费开支，树立勤俭节约的良好风气，我局不断强化责任意识，在保证正常工作开展的前提下，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制了“三公”经费的支出，提高了财政资金的使用效率，打造了高效、廉洁、节俭、务实的机关。

2024年我局“三公”经费预算总数22.2万元。2024年公务接待费0万元，比上年同期减少100％；2024年公务用车运行及维护费22.2万元，比上年同期增加10.23％

1.公务用车购置及运行费。全部为3辆公车运行维护费。2024年较2023年增加2.06万元，增加原因为本年度几辆车都进行不同程度的维修，其它开支主要用于油料费和日常保养维修费等支出。

2.公务接待经费。我局严格执行“中央八项规定”。2024年公务接待费用支出0万元，共0批次0人。2024年没有公务接待的主要原因是我局严格执行中央八项规定精神及其实施细则和区党委实施办法，厉行节约自，将公务接待尽量安排在食堂吃工作餐。

    主要做法：

一是加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。二是控制公务接待费用。严格执行“八项规定”“六项禁令”，简化接待工作。严控“三公”经费开支，做到严格管理、规范使用，确保“三公”经费管理工作取得实效，以廉洁的作风促进我办各项工作的扎实开展。

林芝市商务局2024年“三公”经费情况表

单位：万元

    六、2024年度机关运行情况说明

（一）2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计12188.52万元。其中，基本支出1089.97万元，一般行政管理项目支出11098.54万元。

（二）机关运行经费决算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费1019.33万元，具体包括其本工资166.42万元、津贴补贴485.4万元、奖金52.19万元、伙食补助费27.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.68万元、职工基本医疗保险缴费43.27万元、公务员医疗补助缴费10.6万元、其他社会保障缴费5.5万元、住房公积金77.85万元、其它工资福利支出45.25万元、生活补助2.16万元、医疗费补助0.26万元、其他对个人和家庭的补助1.8万元；二是公用经费70.64万元，具体包括办公费10.57万元、水费0.52万元、电费10万元、邮电费0.93万元、取暖费7.09万元、物业管理费0.24万元、差旅费5.6万元、维修（护）费1.28万元、工会经费15.41万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费12.6万元、其他商品和服务支出6.3万元。

2.一般行政管理项目支出11098.54万元，包括办公费25.71万元、电费32.36万元、邮电费4.92万元、差旅费19.8万元、维修(护）费14万元、租赁费46.97万元、培训费3.92万元、专用材料费2.93万元、劳务费47.87万元、委托业务费138.96万元、公务用车运行维护费9.6万元、生活补助2.14万元、医疗费补助6.12万元、其它对个人和家庭补助2973.23万元、基础设施建设698.59万元、费用补贴3212.43万元、其它对企业补助3859万元。

    七、政府采购情况说明

我局2024年度政府采购支出总额为0万元，其中采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

政府采购签订中小企业合同金额0万元，其中签订小微企业合同金额0万元。

    八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我局共有车辆3辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）0。资产合计155.52万元。其中流动资产合计637.09万元，非流动资产合计951.43万元。固定资产原值1102.45万元，无形资产原值237.93万元，在建工程0万元，固定资产出租出借面积为0元。

九、预算绩效情况说明

为进一步加强财政支出预算管理，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，及时发现并解决预算支出管理中存在的问题，总结经验，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，切实为后续财政支出绩效提供依据。2024年我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升预算执行进度，预算绩效管理取得新成效，财政局聘请第三方对我局2024年部门整体支出绩效评价进行了评价，总体良好。下一步，我局继续抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强与各科室沟通协作，做好预算支出的前期准备，防止“拍脑袋决策”，从源头上提高预算编制的科学性和决策性。           

十、扶贫资金情况说明

 2024年林芝市商务局不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明  

2024年度我局没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工资物资款项等。

十二、重点、重大项目信息

项目名称：促消费及以旧换新（含自治区资金）

下达资金：预算9756.5万元，执行6288.86万元

资金用途：贯彻落实商务部确定的“消费促进年”部署和西藏自治区、林芝市2024年促进消费若干措施，坚持把恢复和扩大消费摆在优先位置。按照自治区党委、政府以及市委、市政府工作要求，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，畅通消费品更新消费循环堵点，全链条促进消费品以旧换新，持续扩大有潜能的消费；充分调动商贸流通企业积极性，抓住端午节、暑假、中秋节、雅江节、国庆节、工布新年等时间节点，开展市县区联动、线上线下相结合的系列消费促进活动，更好地满足广大居民和游客消费需求，稳定经济社会发展预期，提振加快高质量发展信心，推动全市经济高质量发展，助力林芝改革开放先行。

主要绩效：（1）社消零增长全区第一。2024年全市社会消费品零售总额完成68.10亿元，同比增长8.7%，增速位居全区第一。

（2）发挥了财政带动消费杠杆作用。通过消费券的发放，2024年实际拉动消费46,993.71万元，财政杠杆系数达到7.47倍。

项目名称：农村寄递物流“最后一公里”补贴资金

下达资金：预算440万元，执行95.73万元

资金用途：立足人民群众急难愁盼问题，通过财政补贴支持、邮快加强合作的模式，切实解决林芝偏远地区、边境县农牧民群众邮购物品收件难、收件贵、收件时间较长的问题。

主要绩效：（一）农村寄递物流“最后一公里”经验成为林芝改革开放先行第一批可学习借鉴推广的改革经验。开展农村寄递物流“最后一公里”工作，实现农村寄递物流全域快递服务覆盖率100%，此经验做法得到分管自治区商务厅的政府分管领导批示并在全区商务系统学习推广，且成为林芝改革开放先行第一批可学习借鉴推广的改革经验。建立农村寄递物流“最后一公里”长效机制，推动出台《林芝市农村寄递物流“最后一公里”补贴工作方案》，2024年“最后一公里”快转邮共42.95万件，同比增长17%。

（二）带动了农产品销售。试点开展农特产品“邮费减免”活动，助推本地农特产品出林出藏，共寄递农特产品4万余件，带动销售2000万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。