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目  录

第一部分  林芝市商务局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市商务局2023年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  林芝市商务局2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、重点项目绩效评价结果

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市商务局概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市商务局2023年度部门决算编制范围的单位包括办公室、政工人事科、市场体系建设科、商贸管理服务科、对外贸易科、外国投资管理科、机关后勤服务中心（不定级）、商务信息与国际交流服务中心（正科级）、供销合作社（副县级）等9个部门。

二、部门职责和机构设置

（一） 部门职责

    1.贯彻落实国家和自治区有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国家和自治区有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的法律法规。拟定全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

2.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，贯彻落实国家和自治区关于引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划建设和城市商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划以及商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

    3.负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

    4.牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设。按有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理。贯彻落实国家和自治区关于规范市场运行、流通秩序的政策，负责推进商贸领域行政执法。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；统筹全市商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。落实国家和自治区关于酒类、药品流通的发展规划和政策，对全市酒类、药品流通发展进行指导。

6.贯彻落实国家、自治区推进电子商务发展的政策意见，会同有关部门落实自治区电子商务发展规划。贯彻落实自治区商务厅关于自治区商务系统信息化部署，推进全市商务系统信息化建设。

7.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施。组织实施国家拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品。指导和管理全市外商投资企业进出口工作。配合有关部门负责出口退税稽核工作。负责全市外贸企业行业指导工作。指导边民互市贸易。

8.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策，贯彻落实自治区服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设。

10.组织协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响。

11.贯彻执行国家和自治区利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。执行国家和自治区外商投资政策，依法审核上报外商投资企业的变更事项，规范对外招商引资活动。协调、指导经济开发区有关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题。组织开展外商投资促进活动。  

12.负责全市会展业促进与管理工作。组织全市内外贸企业参加境内外对外经济技术展览会和非商业性办展活动。

13.负责全市对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。依法管理和监督对外劳务合作，指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，贯彻落实国家、自治区对外投资管理办法和具体政策，积极引导企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

14.管理全市接受政府间多双边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

15.贯彻执行国家和自治区的口岸工作方针政策，负责全市设定对外口岸的前期工作。

16.负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

林芝市商务局设6个内设机构（正科级）分别为：

1.办公室

2.政工人事科

3.市场体系建设科

4.商贸服务管理科

5.对外贸易科

6.外国投资管理科

林芝市商务局设参公机构2个：

1.供销合作社（副县级）下设发展科（副科级）1个

2.商务信息与国际交流服务中心（正科级）1个

林芝市商务局设事业机构1个：

机关后勤服务中心（不定级）

（三）人员编制

林芝市商务局机关行政编制11名。其中：县级领导职数5名，科级领导职数6名，事业编制13名。2023年度末实际人员35人；行政23人（在控编内含援藏人员1人），参公7人，工人5人，(编外：志愿者1人、公益性岗位2人)。

第二部分

林芝市商务局2023年度决算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市商务局2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我局2023年收入为3944.17万元（含其它收入90万元），年初结转结余747.3万元，收入总计为4691.47万元。其中，一般公共预算财政拨款收入决算数比2022年总收入减少2917.88万元，与上年同期相比减少38.36％；政府性基金预算财政拨款收入决算数为0万元，较上年增减无变化，国有资本性经营预算财政拨款收入决算数0万元，较上年增减无变化。2023年总支出为4613.81万元，比2022年支出7569.35万元减少2955.54万元，减少39.05％。收入减少的主要原因是2023年减少了疫情相关的项目资金。年末结转结余77.65万元，为其他收入资金。

二、收入决算情况说明

一般公共预算当年财政拨款规模和结构情况

2023年我局一般公共预算财政拨款收入3854.17万元，占预算总收入的82.15％。年初结转和结余747.3万元，占预算总收入的15.93％。

其他收入预算当年财政拨款规模和结构情况

2023年我局其他预算收入90万元，占预算总收入的1.92％。

    三、支出决算情况说明

2023年预算支出为4613.81万元，较上年减少2955.54万元。基本支出1103.88万元，较上年减少41.68万元。其中人员经费1042.04万元，较上年减少40.16万元。公用经费引导61.84万元，较上年减少1.52万元。项目支出3509.93万元，较上年减少2913.86万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

    （一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年收到财政拨款收入决算数为4691.47万元，较上年减少2917.88万元，其中收到年初财政拨款结转结余为747.3万元，较上年增加637.3万元；一般公共预算财政拨款收入3944.17万元，较上年减少支出3555.18万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年增减无变化。2023年支出决算数4613.81万元，较上年减少2955.54万元，全部为2023年一般公共预算财政拨款收入。

    （二）财政拨款支出决算总体情况

     2023年支出4613.81万元，较上年减少2955.54万元，其中基本支出1103.88万元，占总支出数的23.93％；项目支出3509.93万元，占总支出数的76.07％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出决算数4613.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出2625.04万元，占56.9％；文化旅游体育与传媒支出40万元，占0.87％；社会保障和就业支出112.36万元，占2.44％；卫生健康支出803.42万元，占17.41％；商业服务业等支出957.56万元，占20.75％；住房保障支出75.43万元，占1.63％。

    （四）财政拨款支出决算具体情况

    1.（201）一般公共服务支出（13）商贸事务（01）行政运行：894.43万元。

    2.（201）一般公共服务支出（13）商贸事务（03）机关服务：4.58万元。

    3.（201）一般公共服务支出（13）商贸事务（04）对外贸管理：1.8万元。

    4.（201）一般公共服务支出（13）商贸事务（07）国内贸易管理：25万元。

    5.（201）一般公共服务支出（13）商贸事务（08）招商引资：94.21万元。

6.（201）一般公共服务支出（13）商贸事务（99）其它商贸事务支出：1603.23万元。

7.（201）一般公共服务支出（32）组织事务（99）其它组织事务支出：1.8万元。

8.（207）文化旅游体育与传媒支出（01）文化和旅游（99）其它文化和旅游支出：40万元。

    9.（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：111.09万元。

    10.（208）社会保障和就业支出（27）财政对其他社会保险基金的补助（01）财政对失业保险基金的补助：0.57万元。

11.（208）社会保障和就业支出（27）财政对其他社会保险基金的补助（02）财政对工伤保险基金的补助：0.7万元。

12.（210）卫生健康支出（04）公共卫生（09）重大公共卫生服务：25.73万元。

13.（210）卫生健康支出（04）公共卫生（10）突发公共卫生事件应急处理：706.76万元。

14.（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（01）行政单位医疗：52.76万元。

15.（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（03）公务员医疗补助：11.87万元。

16.（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（99）其它行政事业单位医疗支出：6.3万元。

17.（216）商业服务业等支出（02）商业流通事务（99）其他商业流通事务支出：912.86万元。

18.（216）商业服务业等支出（99）其它商业服务业等支出（99）其它商业服务业等支出：44.7万元

19.（221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金：75.43万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出决算情况说明

为有效落实中央、自治区、市委关于厉行节约的各项规定，进一步规范因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的管理，从严控制“三公”经费开支，树立勤俭节约的良好风气，我局不断强化责任意识，在保证正常工作开展的前提下，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制了“三公”经费的支出，提高了财政资金的使用效率，打造了高效、廉洁、节俭、务实的机关。

2023年我局“三公”经费预算总数20.44万元。2023年公务接待费0.3万元，比上年同期减少28.57％；2023年公务用车运行及维护费20.14万元，比上年同期减少19.73％

1.公务用车购置及运行费。全部为4辆公车运行维护费。2023年较2022年减少4.95万元，减少原因为本年没有车辆进行大修，其他开支主要用于油料费和日常保养维修费等支出。

2.公务接待经费。我局严格执行中央八项规定。2023年公务接待费用支出0.3万元，共3批次22人。主要接待商务厅、供销社及招商企业等产生的接待支出。2023年较2022年减少0.12万元，减少原因为自我局食堂开餐后，尽量安排在食堂吃工作餐。

    主要做法：

一是加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。二是控制公务接待费用。严格执行中央八项规定“六项禁令”，简化接待工作。严控“三公”经费开支，做到严格管理、规范使用，确保“三公”经费管理工作取得实效，以廉洁的作风促进我办各项工作的扎实开展。

林芝市商务局2023年“三公”经费情况表

单位：万元

    六、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计4613.81万元。其中，基本支出1103.88万元，一般行政管理项目支出3509.93万元。

（二）机关运行经费决算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费1042.04万元，具体包括基本工资178.1万元、津贴补贴487.44万元、奖金53.68万元、伙食补助费25.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.09万元、职工基本医疗保险缴费47.97万元、公务员医疗补助缴费11.87万元、其他社会保障缴费6.05万元、住房公积金75.43万元、其它工资福利支出41.03万元、生活补助2.16万元、其他对个人和家庭的补助2.01万元；二是公用经费61.84万元，具体包括办公费4.15万元、水费1.17万元、电费9万元、邮电费0.53万元、取暖费7.52万元、物业管理费0.24万元、差旅费4万元、物业管理费0.21万元、公务接待费0.3万元、工会经费14.61万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用0.36万元、其他商品和服务支出7.55万元。

2.一般行政管理项目支出3509.93万元，包括伙食费11.22万元、办公费81万元、水费0.23万元、电费34.82万元、邮电费5.33万元、差旅费38.43万元、维修(护）费29.85万元、租赁费47.45万元、培训费2.84万元、专用材料费681.87万元、劳务费113.6万元、委托业务费831.27万元、公务用车运行维护费8.14万元、生活补助44.14万元、医疗费补助6.3万元、奖励金1310万元、费用补贴263.45万元。

    七、政府采购情况说明

我局2023年度政府采购支出总额为198万元，其中采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198万元。

政府采购签订中小企业合同金额198万元，其中签订小微企业合同金额198万元。

    八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我局共有车辆4辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）0。资产合计1613.14万元。其中流动资产合计656.72万元，非流动资产合计956.42万元。固定资产原值1071.26万元，无形资产原值237.93万元，在建工程0万元，固定资产出租出借面积为0元。

九、预算绩效情况说明

为进一步加强财政支出预算管理，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，及时发现并解决预算支出管理中存在的问题，总结经验，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，切实为后续财政支出绩效提供依据。2023年我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升预算执行进度，预算绩效管理取得新成效，财政局聘请第三方对我局2023年部门整体支出绩效评价进行了评价，总体良好。下一步，我局继续抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强与各科室沟通协作，做好预算支出的前期准备，防止“拍脑袋决策”，从源头上提高预算编制的科学性和决策性。           

十、扶贫资金情况说明

 2023年林芝市商务局不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明  

2023年度我局没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工资物资款项等。

十二、重点、重大项目信息

项目名称：冬季“稳市场促旅游惠民生”资金

下达资金：预算1000万元，执行989.1万元

资金用途：进一步激发市场活力，释放消费潜力，满足各族群众消费需求，促进消费复苏回暖和稳定增长，助推全市经济高质量发展。

项目名称：外经贸发展专项资金

下达资金：预算1082.93万元，执行823.2万元

资金用途：鼓励优化内外贸融合发展平台，支持参加中国国际进口博览会等具有国际影响力的会展平台，支持举办藏博会、中尼经贸洽谈会等重要展会，支持中小企业参加线上线下展会。支持企业对主要生产线设备、高端成套设备和环保设备的采购、装配、调试等项目建设。支持外贸企业自主参加境内外国际性展会。对培训企业或经自治区、地（市）行署（政府）及相关部门审批同意的团体组织针对我区外贸企业和具备外贸潜力的内贸企业开展的外经贸业务基本知识、外经贸政策、财税政策、开拓国际市场方法等培训活动给予支持。

十三、重点项目绩效评价结果等

评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级划分为四档，标准如下：

经评价，林芝市商务局2023年度重点财政支出项目预算绩效评价结果为：“优”的项目1个，预算金额1000万元；“良”的项目1个，预算金额1082.93万元；“中”的项目0个，预算金额0万元；“差”的项目0个，预算金额0万元。

项目指标评分表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

林芝市商务局2023年决算明细表