政府信息公开

目  录

第一部分  林芝市商务局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市商务局2022年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  林芝市商务局2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、重点项目绩效评价结果

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市商务局概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市商务局2022年度部门决算编制范围的单位包括办公室、政工人事科、市场体系建设科、商贸管理服务科、对外贸易科、外国投资管理科、机关后勤服务中心（不定级）、商务信息与国际交流服务中心（正科级）、供销合作社（副县级）等9个部门。

二、部门职责和机构设置

（一） 部门职责

    1.贯彻落实国家和自治区有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国家和自治区有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的法律法规。拟定全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

2.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，贯彻落实国家和-自治区关于引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划建设和城市商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划以及商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

    3.负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

    4.牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设。按有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理。贯彻落实国家和自治区关于规范市场运行、流通秩序的政策，负责推进商贸领域行政执法。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；统筹全市商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。落实国家和自治区关于酒类、药品流通的发展规划和政策，对全市酒类、药品流通发展进行指导。

6.贯彻落实国家、自治区推进电子商务发展的政策意见，会同有关部门落实自治区电子商务发展规划。贯彻落实自治区商务厅关于自治区商务系统信息化部署，推进全市商务系统信息化建设。

7.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施。组织实施国家拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品。指导和管理全市外商投资企业进出口工作。配合有关部门负责出口退税稽核工作。负责全市外贸企业行业指导工作。指导边民互市贸易。

8.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策，贯彻落实自治区服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设。

10.组织协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响。

11.贯彻执行国家和自治区利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。执行国家和自治区外商投资政策，依法审核上报外商投资企业的变更事项，规范对外招商引资活动。协调、指导经济开发区有关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题。组织开展外商投资促进活动。  

12.负责全市会展业促进与管理工作。组织全市内外贸企业参加境内外对外经济技术展览会和非商业性办展活动。

13.负责全市对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。依法管理和监督对外劳务合作，指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，贯彻落实国家、自治区对外投资管理办法和具体政策，积极引导企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

14.管理全市接受政府间多双边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

15.贯彻执行国家和自治区的口岸工作方针政策，负责全市设定对外口岸的前期工作。

16.负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

林芝市商务局设6个内设机构（正科级）分别为：

1.办公室

2.政工人事科

3.市场体系建设科

4.商贸服务管理科

5.对外贸易科

6.外国投资管理科

林芝市商务局设参公机构2个：

1.供销合作社（副县级）下设发展科（副科级）1个

2.商务信息与国际交流服务中心（正科级）1个

林芝市商务局设事业机构1个：

机关后勤服务中心（不定级）

（三）人员编制

林芝市商务局机关行政编制11名。其中：县级领导职数5名，科级领导职数6名，事业编制13名。2022年度末实际人员35人；行政23人（在控编内含援藏人员1人），参公7人，工人5人，志愿者1人、公益性岗位2人。

第二部分

林芝市商务局2022年度决算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市商务局2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年林芝市商务局收入年初预算数2369.15万元，调整预算数7499.35万元(其中：一般公共预算收入7458.35万元，其他收入41万元），上年结转和结余资金110万元(其中：一般公共预算结转和结余30万元，其他收入结转和结余80万元），全年收入决算数7609.35万元。

本年支出决算数7569.35万元(其中：一般公共预算支出7488.35万元，其他支出81万元）,年末结转和结余40万元（为一般公共预算结转和结余40万元）。

二、收入决算情况说明

一般公共预算当年财政拨款规模和结构情况

2022年我局一般公共预算收入7488.35万元，占预算总收入的98.41％。

其他收入预算当年财政拨款规模和结构情况

2022年我局其他预算收入121万元，占预算总收入的1.59％。

    三、支出决算情况说明

2022年预算支出为7569.35万元（其中：基本支出1145.56万元，项目支出6423.79万元），年末结转和结余40万元，均为项目经费。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

    （一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年支出7569.35万元，其中基本支出1145.56万元，占总支出数的15.13％；项目支出6423.79万元，占全年总支出数的84.87％。

1.一般公共服务支出：2591.50万元。

2.社会保障和就业支出：109.53万元。

3.卫生健康支出：3895.76万元。

4.商业服务业支出：842万元。

5.住房保障支出130.56万元。

    （二）财政拨款支出决算总体情况

     2022年支出7569.35万元，其中工资福利支出1072.14万元，商品和服务支出2043.03万元，对个人和家庭的补助1937.94万元，资本性支出2500.66万元，对企业补助15.58万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7569.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2591.5万元，占34.24％；社会保障和就业（类）支出109.52万元，占1.45％；卫生健康（类）支出3895.76万元，占51.47％；商业服务业等（类）支出842万元，占11.12％；住房保障（类）支出130.56万元，占1.72％。

    （四）财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：847.86万元。

    2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：10.58万元。

    3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸管理（项）：2万元。

    4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸管理（项）：22万元。

    5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：80万元。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其它商贸事务支出（项）：1627.53万元。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其它组织事务支出（项）：1.53万元。

    8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：104.99万元。

    9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：0.49万元。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：0.66万元。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：3.38万元。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：3829.87万元

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：46.41万元

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：11.20万元。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：8.28万元。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：842万元

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：86.85万元。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：43.71万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预支出决算情况说明

为有效落实中央、自治区、市委关于厉行节约的各项规定，进一步规范因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的管理，从严控制“三公”经费开支，树立勤俭节约的良好风气，我局不断强化责任意识，在保证正常工作开展的前提下，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制了“三公”经费的支出，提高了财政资金的使用效率，打造了高效、廉洁、节俭、务实的机关。

2022年我局“三公”经费预算总数26.95万元。2022年公务接待费0.42万元，比上年同期减少71.03％；2022年公务用车运行及维护费25.09万元，比上年同期增加41.11％

1.公务用车购置及运行费。全部为4辆公车运行维护费。2022年较2021年增加7.31万元，增加原因为其中一辆进行了发动机全面检修费用为7.60万元，其它开支主要用于油料费和日常保养维修费等支出。

2.公务接待经费。我局严格执行中央八项规定。2022年公务接待费用支出0.42万元，共6批次30人。主要接待商务厅、供销社及招商企业等产生的接待支出。2022年较2021年减少1.03万元，减少原因为自我局食堂开餐后，尽量安排在食堂吃工作餐。

    主要做法：

一是加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。二是控制公务接待费用。严格执行中央八项规定“六项禁令”，简化接待工作。严控“三公”经费开支，做到严格管理、规范使用，确保“三公”经费管理工作取得实效，以廉洁的作风促进我办各项工作的扎实开展。

林芝市商务局2022年“三公”经费情况表

单位：万元

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计7569.35万元。其中，基本支出1145.56万元，一般行政管理项目支出6423.79万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

我局2022年度政府采购支出总额为47.08万元，其中采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.08万元。

政府采购授予中小企业合同金额47.08万元，其中授予小微企业合同金额47.08万元。

    八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我局共有车辆4辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）0。

九、预算绩效情况说明

为进一步加强财政支出预算管理，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，及时发现并解决预算支出管理中存在的问题，总结经验，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，切实为后续财政支出绩效提供依据。2022年我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升预算执行进度，预算绩效管理取得新成效，财政局聘请第三方对我局2022年部门整体支出绩效评价进行了评价，总体良好。下一步，我局继续抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强与各科室沟通协作，做好预算支出的前期准备，防止“拍脑袋决策”，从源头上提高预算编制的科学性和决策性。           

十、扶贫资金情况说明

 2022年林芝市商务局不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明  

2022年度我局没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工资物资款项等。

十二、重点、重大项目信息

项目名称：冬季“稳市场促旅游惠民生”资金

下达资金：预算1000万元，执行989.61万元

资金用途：用于促进消费发放消费券补助资金

项目名称：疫情防控物资采购资金（含备用金）

下达资金：预算4988.55万元，执行3655.07万元

资金用途：用于疫情期间防疫物资的采购

十三、重点项目绩效评价结果等

本次项目评价结果实行100分制，根据支付率计算得分，评价结果为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

经评价，林芝市商务局2022年度重点财政支出项目预算绩效评价结果为：“优”的项目1个，预算金额47.40万元；“良”的项目1个，预算金额64.30万元；“中”的项目0个，预算金额0万元；“差”的项目0个，预算金额0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2022年决算公开附表